Sitzung: 14.01.2016 Ausschuss für Ordnung, Recht, Landwirtschaft und Wirtschaft
Herr Buhrke als
Fachdezernent gab eine kurze Berichterstattung zum
Stand der Aufstellung des Haushalts 2016. Heute
kann es nur um eine erste grobe
Übersicht gehen. Detailliertere
Ausführungen wird es im kommenden Finanzausschuss geben.
Eingebracht in die Beratungen wird der Planentwurf dann im Februarkreistag.
Die zahlenmäßige Erarbeitung des Entwurfs durch die
Verwaltung ist abgeschlossen. Danach ergibt sich für die Feststellung der
Haushaltssatzung 2016 folgender Stand:
Aufwendungen von 398,3 Mio € (darunter Transferleistungen von 273,0 Mio € und Personalkosten von 59,4
Mio €) stehen Erträgen von 393,9 Mio €
gegenüber.
Dies bedeutet,
dass der Haushalt einen Fehlbedarf von 4,4 Mio € ausweisen wird, also nicht
ausgeglichen werden konnte.
Die Verwaltung wird auf Grund der gestiegenen
Aufwendungen - insbesondere in sozialen Bereichen - einen Hebesatz von 43 % für die Kreisumlage
vorschlagen. Die Erträge aus der
Kreisumlage würden sich dann um rund 7,5
Mio € erhöhen.
Trotzdem wird der Ausgleich nicht gelingen.
Der Bericht wurde vom Ausschuss zur Kenntnis genommen.